Adempimenti Art. 1 Comma 32 della legge 190/2012

In base alle disposizioni della Legge Anticorruzione n. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013, le PA sono tenute ad assicurare livelli essenziali di trasparenza per i procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
In attuazione all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, la Deliberazione n. 26 del 22/05/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruziona (ANAC) fornisce indicazioni specifiche alle Pubbliche Amministrazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni sui bandi in materia di trasparenza amministrativa.

 
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CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi di completamento dell'opera Importo delle somme liquidate
ZC81CAB8AF Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
RIPARAZIONE STAMPANTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIN SNC
    01006610917
  • OLIN SNC
    01006610917
  • OLIN SNC
    01006610917
€ 98,00 Dal 22/12/2016
al 30/06/2017
€ 98,00
ZFA1F333FD Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
acquisto cancelleria uffici amministrativi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
€ 542,45 Dal 30/06/2017
al 16/12/2017
€ 542,45
Z8E1F31ACD Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
REVISIONE PERIODICA VEICOLI DI SERVIZIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REVIMOTORS CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
    01303940918
  • REVIMOTORS CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
    01303940918
  • REVIMOTORS CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
    01303940918
€ 46,46 Dal 30/06/2017
al 30/06/2017
€ 46,46
Z8B1E4E765 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI AMMINISTRATIVI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
€ 63,03 Dal 20/04/2017
al 20/04/2017
€ 63,03
Z731E4EEA7 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
ACQUISTO TITOLII DI VIAGGIO MENSILI STUDENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
€ 49,18 Dal 20/04/2017
al 20/04/2017
€ 49,18
Z831E39FB9 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Attrezzatura e materiale di consumo per officina deposito autobus 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
€ 85,75 Dal 12/04/2017
al 12/04/2017
€ 85,75
Z0B1E53B88 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Acquisto n 500 cartellemillerighe con stampa intestazione aziendale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
€ 175,00 Dal 20/04/2017
al 28/04/2017
€ 175,00
Z071E7646B Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
fornitura di scaffalature per archivi uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRICOEUROPA SRL
    02924370923
  • BRICOEUROPA SRL
    02924370923
  • BRICOEUROPA SRL
    02924370923
€ 49,16 Dal 04/05/2017
al 04/05/2017
€ 49,16
Z051E8E439 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
acquisto titoli di viaggio mensili impersonali e anziani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
€ 157,50 Dal 11/05/2017
al 15/05/2017
€ 157,50
Z631E5F11B Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
acquisto cancelleria uffici amministrativi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
  • CARTOLERIA ADDARI SNC
    00937820918
€ 200,00 Dal 27/04/2017
al 30/06/2017
€ 200,00
ZB21FC1EB9 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA TESSERINI ABBONAMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
€ 310,00 Dal 01/09/2017
al 04/09/2017
€ 310,00
Z6D1FADE24 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA MODEM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100914
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100914
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100914
€ 95,00 Dal 23/08/2017
al 24/08/2017
€ 95,00
0000000000 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS DLGS 81/08 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WST EUROPA SRL
    06863920960
  • WST EUROPA SRL
    06863920960
  • WST EUROPA SRL
    06863920960
€ 194,40 Dal 23/02/2017
al 23/02/2017
€ 194,40
ZD81FD745D Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR. FERDINANDO MASALA
    01036560918
  • DR. FERDINANDO MASALA
    01036560918
  • DR. FERDINANDO MASALA
    01036560918
€ 10.000,00 Dal 01/10/2006
al 31/12/2018
€ 5.814,00
Z441F97124 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOTALERG SPA
    00051570893
  • TOTALERG SPA
    00051570893
  • TOTALERG SPA
    00051570893
€ 1.405,28 Dal 04/08/2017
al 10/08/2017
€ 1.405,28
Z7A1FE5411 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
SOSTITUZIONE CRISTALLO AUTOBUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARR.ELLEEMME SNC
    00879340917
  • CARROZZERIA GALLU
    00190690917
  • AUTOCARR.ELLEEMME SNC
    00879340917
  • AUTOCARR.ELLEEMME SNC
    00879340917
€ 250,00 Dal 14/09/2017
al 19/09/2017
€ 250,00
Z251FD0368 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA LAMPADA A 11 LED 3 PZ 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160911
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160911
€ 195,00 Dal 07/09/2017
al 27/09/2017
€ 195,00
ZC2205DD6D Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA ESTRATTORE UNIVERSALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
€ 50,33 Dal 18/10/2017
al 19/10/2017
€ 50,33
Z541FD1BD7 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Fornitura lavoro somminstrato di due Operatori di Esercizio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS
    00087460911
  • OPENJOBMETIS
    00087460911
  • OPENJOBMETIS
    00087460911
€ 2.800,00 Dal 13/09/2017
al 30/09/2017
€ 3.277,58
ZB71F970C3 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
€ 620,00 Dal 04/08/2017
al 08/08/2017
€ 620,00
ZCD2046CCB Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA VESTIARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
€ 164,70 Dal 17/10/2017
al 17/10/2017
€ 164,70
Z122057038 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA VESTIARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
  • LA SARDA UTENSILI DI A. PENNISI
    00084160910
€ 101,70 Dal 18/10/2017
al 18/10/2017
€ 101,70
Z6B206ED19 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Fornitura membrane sospensioni Bus BM Vivacity 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA
    02640860249
  • EUROCOMI
    01627450909
  • EURORICAMBI
    04253170288
  • GAMMABUS
    08090430151
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
  • URRAI RICAMBI
    00858330914
  • URRAI RICAMBI
    00858330914
€ 114,00 Dal 24/10/2017
al 31/12/2017
€ 114,00
Z02207222D Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Fornitura di N. 7 membrane Bus Mercedes Citaro e Sprinter 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA
    02640860249
  • EUROCOMI
    01627450909
  • EURORICAMBI
    04253170288
  • GAMMABUS
    08090430151
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
€ 467,00 Dal 24/10/2017
al 31/12/2017
€ 467,00
Z28209C723 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Lavori manutenzione parcheggi coperti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATM SNC DI SEBASTIANO ANGHELEDDU E GIANLUIGI FARCI
    01221060914
  • ATM SNC DI SEBASTIANO ANGHELEDDU E GIANLUIGI FARCI
    01221060915
  • ATM SNC DI SEBASTIANO ANGHELEDDU E GIANLUIGI FARCI
    01221060915
€ 289,50 Dal 06/11/2017
al 06/11/2017
€ 289,50
Z2B20A0520 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Lavori su impianto elettrico deposito aziendale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATM SNC DI SEBASTIANO ANGHELEDDU E GIANLUIGI FARCI
    01221060914
  • ATM SNC DI SEBASTIANO ANGHELEDDU E GIANLUIGI FARCI
    01221060914
  • ATM SNC DI SEBASTIANO ANGHELEDDU E GIANLUIGI FARCI
    01221060914
€ 378,00 Dal 07/11/2017
al 07/11/2017
€ 378,00
ZA3207EB6D Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
n.02 postazioni Movimento - installazione, configurazione e NETWORKING - ON SITE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100916
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100916
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100916
€ 260,00 Dal 26/10/2017
al 27/10/2017
€ 260,00
0000000000 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
PROVE FRENI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
€ 200,00 Dal 04/10/2017
al 31/10/2017
€ 200,00
ZA7207218C Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Fornitura di N. 7 membrane ant. e N. 7 membrane post. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA
    02640860249
  • EUROCOMI
    01627450909
  • EURORICAMBI
    04253170288
  • GAMMABUS
    08090430151
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
  • URRAI RICAMBI
    00858330913
€ 679,00 Dal 24/10/2017
al 31/12/2017
€ 679,00
Z07207ACCA Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Verifica periodica estintori e dispositi antincendio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE
    01407860913
  • AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE
    01407860913
  • AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE
    01407860913
€ 439,80 Dal 26/10/2017
al 06/11/2017
€ 439,80
Z2420B1C3E Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA GASOLIO RISCADAMENTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALVISI COMBUSTIBILI SNC
    00725940910
  • CALVISI COMBUSTIBILI SNC
    00725940910
  • CALVISI COMBUSTIBILI SNC
    00725940910
€ 940,00 Dal 09/11/2017
al 09/11/2017
€ 940,00
ZD51FCB74E Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Lavorazioni di carrozzeria su autobus 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COINU CARROZZERA DI G.COINU & C SNC
    01396540914
  • COINU CARROZZERA DI G.COINU & C SNC
    01396540914
  • COINU CARROZZERA DI G.COINU & C SNC
    01396540914
€ 353,61 Dal 07/09/2017
al 06/11/2017
€ 353,61
Z641FC3EA5 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Fornitura di n. 6 batterie solari 12V 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.B.ELETTRONICA SRL
    02404840395
  • E.B.ELETTRONICA SRL
    02404840395
  • E.B.ELETTRONICA SRL
    02404840395
€ 715,00 Dal 04/09/2017
al 11/09/2017
€ 715,00
Z8C20311D6 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Manutenzione impianto di lavaggio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G. OLMETO E C. SAS
    00570760959
  • SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G. OLMETO E C. SAS
    00570760959
  • SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G. OLMETO E C. SAS
    00570760959
€ 795,87 Dal 05/10/2017
al 06/10/2017
€ 795,87
Z4B20C3658 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Lavorazioni di officina presso centro di assistenza autobus Mercedes e BredaMenarinibus 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PR MOTORI SERVICE SRL
    02853140925
  • PR MOTORI SERVICE SRL
    02853140925
  • PR MOTORI SERVICE SRL
    02853140925
€ 20.000,00 Dal 14/11/2017
al 20/11/2017
€ 28.909,34
ZA01FDABDD Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Openjobmetis SpA
    00087460911
  • Adecco Italia SpA
    13366030156
  • E-work SpA
    13063380151
  • E- WORK SPA
    13063380151
  • E- WORK SPA
    13063380151
€ 15.000,00 Dal 26/09/2017
al 31/10/2017
€ 11.984,33
ZC11E7E402 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA GRATTA E SOSTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORDO SRL
    01660660034
  • GRAFICHE RUSCONI
    02926920139
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL
    02568440040
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL
    02568440040
  • MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL
    02568440040
€ 7.500,00 Dal 23/05/2017
al 30/06/2017
€ 7.500,00
ZD22106811 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Verifica periodica estintori e dispositi antincendio parcheggi P.zza Italia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE
    01407860913
  • AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE
    01407860913
  • AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE
    01407860913
€ 597,00 Dal 29/11/2017
al 29/11/2017
€ 597,00
Z772142111 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA TESSERINI ABBONAMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
  • TIPOGRAFIA DEVILLA
    00052820917
€ 805,00 Dal 12/12/2017
al 13/12/2017
€ 805,00
Z7E20E5490 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA CARRELLI PORTA PC 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100916
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100916
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100916
€ 210,00 Dal 22/11/2017
al 29/11/2017
€ 210,00
ZE220E550B Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
MANUTENZIONE STAMPANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100915
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100915
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100915
€ 90,00 Dal 22/11/2017
al 29/11/2017
€ 90,00
ZF1204FBD7 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100914
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100914
  • TECH POINT DI CORDA G.
    01167100914
€ 179,00 Dal 23/10/2017
al 29/11/2017
€ 179,00
Z7D20B2D5E Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
SERVIZIO BUFFET 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'OASI DELIZIOSA SRL
    01291980918
  • L'OASI DELIZIOSA SRL
    01291980918
  • L'OASI DELIZIOSA SRL
    01291980918
€ 820,00 Dal 09/11/2017
al 14/11/2017
€ 909,10
ZF52067666 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI-CAR-BUS SRL
    01331470037
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL
    02640860249
  • RI-CAR-BUS SRL
    01331470037
  • RI-CAR-BUS SRL
    01331470037
€ 1.208,00 Dal 21/10/2017
al 31/10/2017
€ 1.208,00
ZEF1D85404 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MURATORI E TASSONI- MUTA SRL
    02521570362
  • MURATORI E TASSONI- MUTA SRL
    02521570362
  • MURATORI E TASSONI- MUTA SRL
    02521570362
€ 2.098,96 Dal 23/02/2017
al 24/11/2017
€ 2.098,96
ZEF1FFCCBA Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA LIQUIDO REFRIGERANTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
  • PISCHEDDA LUBRIFICANTI
    03192280927
  • GICAB
    03063030922
  • CALVISI COMBUSTIBILI
    00725940910
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
€ 1.205,82 Dal 21/09/2017
al 22/09/2017
€ 1.205,82
Z9F20D064B Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
  • TRANSPORT SAS DI TAULA E C.
    00306580903
€ 4.500,00 Dal 17/11/2017
al 21/11/2017
€ 4.651,03
Z9A20C6B03 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
ACQUISTO PNEUMATICI NUOVI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALCHI GOMME
    00055300917
  • FALCHI GOMME
    00055300917
  • FALCHI GOMME
    00055300917
€ 196,72 Dal 15/11/2017
al 17/11/2017
€ 196,72
716903285A Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
Servizi di pulizia degli autobus, dei locali, degli uffici e del deposito di Sa Terra Mala e per le prestazioni di rifornimento e manovre dei mezzi per il periodo di dodici mesi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STELLA MULTISERVIZI SRL
    01393370919
  • IP Impresa Servizi S.r.l.
    01174050953
  • La Pulitutto & La Cefil 2 S.r.l.
    02016720928
  • DueA S.r.l.
    01427540917
  • Tre G Servizi soc. coop.
    01372630911
  • STELLA MULTISERVIZI SRL
    01393370919
  • STELLA MULTISERVIZI SRL
    01393370919
€ 121.200,00 Dal 01/09/2017
al 31/08/2019
€ 15.710,00
0000000000 Azienda Trasporti Pubblici Nuoro
00087460911
Non impostato
FORNITURA VESTIARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFORMI SRL
    02479640928
  • UNIFORMI SRL
    02479640928
  • UNIFORMI SRL
    02479640928
€ 336,00 Dal 13/04/2017
al 13/04/2017
€ 336,00
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